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宜宾职业技术学院2018年内部控制报告编制工作圆满完成
2019-04-15 15:11 王雪梅 

201948日下午500,在学院科苑宾馆三楼会议室,学院内部控制工作领导小组组织召开了2018年内部控制报告会议。学院副院长张毅同志,各工作组负责人郭正富、刘伟、廖晓东、温燕萌、黄明清等同志参加了此次工作会。会议由学院内部控制领导小组副组长张毅同志主持。

计财处负责人刘伟就2018年学院内部控制报告作了简要说明。2018年的内部控制报告编制要求更高,内容要求更全面、更具体,数据要求更精确,对单位的整体内部控制也提出更高的管理要求。根据宜宾市财政局《关于开展2018年行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(宜财发〔20195号)要求,前期由计财处与相关职能部门对接,根据收集的工作支撑材料及数据资料进行2018年学院内部控制报告自评,初评结果不理想,与我院“双高”及优质院校建设目标不匹配。

张毅副院长在会上就2018年学院内部控制报告工作明确指示:“双高”及优质院校建设是我院的重心工作,学院内部控制工作成效必须与优质院校建设目标相匹配,学院的内部控制工作评价等级要力保“良好”以上。张毅副院长要求学院内部控制工作小组根据《2018年内部控制报告工作任务分解表》层层分解,落实责任,全力以赴,各司其职,确保内部控制评价工作顺利完成 。

按照张毅副院长的工作指示,各工作小组积极响应,计财处负责牵头各项评价资料的收集、查证、系统填报。行办、监审处、计财处、国资办(采购办)、总务处(基建办)按照《2018年内部控制报告工作任务分解表》查漏补缺,认真梳理工作关键点及亮点,补充支撑材料,及时递交至计财处汇总,完善了内部控制报告中对不相容岗位职务分离控制、内部授权审批控制、归口管理、预算管理、财务收支、资产管理、政府采购、基建、合同等各项业务的附件材料及各项数据全面而准确的填报,学院2018年内部控制报告系统评价结果显示为“良好”。

此次2018年内部控制报告编制工作是学院领导高度重视的结果,是学院内控工作小组共同努力、共同协作的结果,是学院内部控制工作成效的客观反映。在各工作小组的齐心协力下,计财处于2019412日保质保量,顺利完成2018年内部控制报告的编制及上报财政工作。

 

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